一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县利达文具经营部
三、 *采购项目编号： ************195
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年7月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 液体胶 胶水 24 48.0 得力/deli7303 验收通过 2 冰禹 BYjj-144 垃圾袋60*80cm 14 224.0 冰禹BYjj-144 验收通过 3 得力 5501B 文件袋 22 33.0 得力/deli5501B 验收通过 4 得力 8554ES 票夹/长尾夹4# 3 54.0 得力/deli8554ES 验收通过 5 得力 8555ES 票夹/长尾夹5# 3 30.0 得力/deli8555ES 验收通过 6 得力 8553ES 票夹/长尾夹3# 3 39.0 得力/deli8553ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（王春树）
