一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************831
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 115g 香皂 72 324.0 舒肤佳/safeguard115g 验收通过 2 拍板 鼓掌拍手玩具 72 230.4 A木拍板 验收通过 3 收纳箱 整理箱 带轮塑料整理筐 10 780.0 A收纳箱 验收通过 4 展示墙 展板 展板材料 5 119.0 A展示墙 验收通过 5 雅格 YG-D003 电蚊拍 4 168.0 雅格/YAGEYG-D003 验收通过 6 六神花露水195ml 30 594.0 A六神花露水195ml 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨青
