一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************584
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 3819 塑封膜 得力/deli3819 包 2.00 38 76 2 得力 2802P 翻页激光笔 得力/deli2802P 支 6.00 46 276 3 得力 63108 文件夹 得力/deli63108 件 200.00 1 200 4 英雪 通用手套 英雪1522 副 100.00 1 100 5 中伟 书架 中伟中伟书架 个 10.00 22 220 6 得印 CC388A 墨粉/碳粉 得印/BefonCC388A 支 12.00 18 216
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 石玉波
联系电话： ******
传真：
地址： 东辽县辽河源镇镇安委二组
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
