一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************953
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2001 美工刀 1 10.0 得力/deli2001 验收通过 2 得力 A201 中性笔 24 72.0 得力/deliA201 验收通过 3 联想 BD-R 光盘 3 375.0 联想/lenovoBD-R 验收通过 4 联想 DVD+R DL 空白光盘/刻录盘 8速8.5GB 台产档案系列 桶装50片 可打印 1 150.0 联想/lenovoDVD+R DL 验收通过 5 金士顿 DTDUO3C/64GB U盘 2 160.0 金士顿/KingstonDTDUO3C/64GB 验收通过 6 得力 5683 档案盒 12 144.0 得力/deli5683 验收通过 7 南孚 5号 普通干电池 60 180.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜薇
