一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******服务中心
三、 *采购项目编号： ************444
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 P43034 牛皮纸 1 100.0 天章/TANGOP43034 验收通过 2 天威 CZ192A 硒鼓 4 720.0 天威/PRINT－RITECZ192A 验收通过 3 得力 3844 装订铆管 1 85.0 得力/deli3844 验收通过 4 光电通 T-40003KTB 粉盒 39 10920.0 光电通/TOECT-40003KTB 验收通过 5 莱盛 LS-LEN-LD205M 硒鼓 6 1440.0 莱盛/LaserLS-LEN-LD205M 验收通过 6 金士顿 DT100G3 U盘 5 425.0 金士顿/KingstonDT100G3 验收通过 7 联想 4XA0E97775 刻录机 3 960.0 联想/lenovo4XA0E97775 验收通过 8 三星 MU-PG1T0B 移动硬盘1TB 2 1560.0 三星/SamsungMU-PG1T0B 验收通过 9 得力 14667 装订机 1 1380.0 得力/deli14667 验收通过 10 普联 TL-SG1008D 交换机 1 85.0 普联/TP-LinkTL-SG1008D 验收通过 11 科思特 HP 388A 加黑粉 碳粉 44 2640.0 科思特/KSTHP 388A 加黑粉 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈佳茗
