一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************024
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 R32410 软抄记事本 10本/32K/40张经典 4 66.4 晨光/M&GR32410 验收通过 2 得力 8565 19mm黑色长尾夹票夹 小号金属燕尾夹 40只/筒 3 23.7 得力/deli8565 验收通过 3 晨光 AGPK3512 0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 白色笔杆 12支/盒 1 28.8 晨光/M&GAGPK3512 验收通过 4 南孚 5号 碱性干电池 聚能环4代 2粒/卡 5 34.5 南孚/NANFU5号 验收通过 5 南孚 7号电池 碱性电池 2粒/卡 5 34.5 南孚/NANFU7号电池 验收通过 6 得力 6600ES 中性笔 0.5mm子弹头（12支/盒） 2 22.8 得力/deli6600ES 验收通过 7 得力 SA130 财务专用速干按动中性笔 0.35mm全针管 黑色 12支/盒 1 21.7 得力/deliSA130 验收通过 8 得力 5682 35mmA4塑料文件盒档案盒 资料盒 5 33.0 得力/deli5682 验收通过 9 得力 9879 印章光敏印油 印章印油 10ml 2 17.6 得力/deli9879 验收通过 10 得力/deli 8308加厚透明按扣文件袋 10个/包 3 33.0 得力/deli8308 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李海艳
