一、采购人名称： ******幼儿园
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******幼儿园网上超市项目
四、采购项目编号： ************806
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 5684 档案盒 得力/deli5684 个 30.00 9 270 2 得力 0042 图钉/工字钉 得力/deli0042 盒 5.00 8 40 3 克里斯汀羊毛刷 油漆刷子涂料刷子 刷墙工具油漆工具 无品牌羊毛刷 件 10.00 5 50 4 晨光/M&G APYVQ959 A4复印纸打印纸办公用纸70g 晨光/M&GAPYVS959 箱 2.00 195 390 5 得力/deli 33392 别针/回形针/大头针 得力/deli33392 盒 7.00 10 70
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******幼儿园
联系人： 郭璇
联系电话： ******
传真：
地址： 东丰镇药业大街3050号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
