一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************019
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 SJ101 单据/收据/凭证80克A4彩色单据（蓝）1000页/箱 1 165.0 西玛/simaaSJ101 验收通过 2 西玛 6531牛皮纸政务A4凭证封面横版 150克上下联 2 36.0 西玛/simaa6531 验收通过 3 西玛 账本/账册A4总分类账明细账 KZJ101 1 135.0 西玛/simaaKZJ101 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨洁
