一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 钟山区梓霖文具店
三、 *采购项目编号： ************496
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92725 订书钉 单盒装 20 40.0 晨光/M&GABS92725 验收通过 2 晨光 AYZ97513 快干印台 红色 单个装 20 196.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 3 喜奈仕 102# 棉线拖把 2 36.0 喜奈仕102# 验收通过 4 天艺 TY-121 不干胶标签 38mm*50mm 600枚/包 5 50.0 天艺TY-121 验收通过 5 固成 48*50 垃圾袋 30 240.0 固成48*50 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗雕
