一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************333
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APY1EK78 记事本笔记本 10 180.0 晨光/M&GAPY1EK78 验收通过 2 格之格 NT-T2612A 墨粉/碳粉 3 240.0 格之格NT-T2612A 验收通过 3 晨光 AGPK3507 中性笔 5 150.0 晨光/M&GAGPK3507 验收通过 4 得力 0012 订书钉 20 60.0 得力/deli0012 验收通过 5 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 8 144.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 6 晨光 ADM95394A 75mm档案盒 40 560.0 晨光/M&GADM95394A 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗燕
