一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************736
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30249 48mm*200y*50um(卷)(普透)超市封箱胶带 20 200.0 得力/deli30249 验收通过 2 李字牌 檀香型 蚊香 50 150.0 李字牌檀香型 验收通过 3 金隆兴 M036 铝合金意见箱 6 180.0 金隆兴/GlosenM036 验收通过 4 心相印 DT15130 抽纸 10 220.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 5 科力邦 KB1002 垃圾袋 120 480.0 科力邦KB1002 验收通过 6 公牛 GN-606A 电源插座 3m 3位 10 450.0 公牛/BULLGN-606A 验收通过 7 心相印 DT26200 抽纸 14 280.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 8 得力/deli 58141铅笔 19 76.0 得力/deli58141 验收通过 9 南孚/NANFU 6LR61-1B/9V 普通干电池 30 300.0 南孚/NANFU6LR61-1B/9V 验收通过 10 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 30 135.0 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 11 华杰 H-0209 175*60mm 500 适用办公、家用裁缝剪 剪刀 36 216.0 华杰H-0209 验收通过 12 富强一次性水杯纸杯加厚230ml 100只装 51 255.0 富强230ml 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吉雪娇
