一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************600
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30400 胶纸 1 15.0 得力/deli30400 验收通过 2 得力 6010 剪刀 6 48.0 得力/deli6010 验收通过 3 优露清抑菌油污清 500ml多用途清洁剂 10 350.0 优露清优露清抑菌油污清 验收通过 4 得力 7303 胶水 24 96.0 得力/deli7303 验收通过 5 晨光 APMV0901 马克笔 10 480.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 6 千鸿 QH-01036脸盆 50 400.0 千鸿QH-01036 验收通过 7 得力 3301 PU/PVC笔记本 10 150.0 得力/deli3301 验收通过 8 兰诗 SB-0318 扫把 30 150.0 兰诗SB-0318 验收通过 9 美家生活 000003水拖 30 450.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 10 雅高 YG-035 水桶 10 150.0 雅高YG-035 验收通过 11 卫洋 WYS-972 垃圾袋 20 200.0 卫洋WYS-972 验收通过 12 现代美 GP-995 中性笔 10 300.0 现代美GP-995 验收通过 13 得力 5662 档案盒 10 100.0 得力/deli5662 验收通过 14 绿林 4.0*250捆绑带 10 120.0 绿林4.0*250 验收通过 15 斯图 6324装订线材 30 150.0 斯图/SITOO6324 验收通过 16 得力 7788 彩色复印纸 30 300.0 得力/deli7788 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石方旭
