******服务中心关于打印/复印纸的网上超市采购项目 （项目编号:************937 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******服务中心关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************937
项目联系人:韩鑫
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******服务中心
采购单位地址:******街道黄河东路188号
采购单位联系人和联系方式:张虹霞:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1A85172Q
采购单位预算编码:041002
三、成交信息
成交日期:2025年4月28日
总成交金额（元）:3321.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 乌苏市文苑文化办公用品店 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市天津路210号 3321.5
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 新绿天章70克A4复印纸 打印/复印纸 天章/TANGO 新绿天章70克A4复印纸 5 194.0 970.0 2 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 7730 1 4.3 4.3 3 得力 S95 中性笔 得力/deli S95 1 44.0 44.0 4 齐心 C5809 PU/PVC笔记本 齐心/Comix C5809 5 23.4 117.0 5 284 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄黑色墨水 英雄/HERO 284 2 7.6 15.2 6 得力 8554-D 票夹/长尾夹 得力/deli 8554-D 5 26.4 132.0 7 西玛 SZ600321 单据/收据/凭证盒 西玛/simaa SZ600321 20 2.0 40.0 8 啄木鸟 DVD+RDL 光盘 啄木鸟/PLOVER DVD+RDL 2 147.0 294.0 9 得力 6916H 替芯/铅芯 得力/deli 6916H 6 15.5 93.0 10 闪迪 SDCZ71-064G-Z35 U盘 闪迪/Sandisk SDCZ71-064G-Z35 2 92.0 184.0 11 立信 TR101 单据/收据/凭证 凭证封皮（连体） 立信 TR101 2 14.5 29.0 12 西玛 KP-J101 粘贴单/差旅报销单 西玛/simaa KP-J101 2 31.5 63.0 13 金蝶 KP-J109 凭证纸 金蝶/kingdee KP-J109 1 122.5 122.5 14 得力 83004 快捷键鼠标垫 得力/deli 83004 6 31.0 186.0 15 南孚 5号4粒（2代） 普通干电池 南孚/NANFU 5号4粒（2代） 10 12.6 126.0 16 晨光 ADM94521 文件夹 晨光/M&G ADM94521 7 25.0 175.0 17 得力 30205 得力宽胶带30205 得力/deli 30205 2 39.5 79.0 18 票夹/长尾夹 得力9532不锈钢山夹（102mm） 得力/deli 9532 10 3.8 38.0 19 得力 9531 得力9531不锈钢山夹 得力/deli 9531 1 105.0 105.0 20 得力 DL-0764 电热水壶 得力/deli DL-0764 2 130.0 260.0 21 爱好/AIHAO AH-2001 0.5MM 中性笔(黑色) 爱好/AIHAO AH-2001 黑 5 24.0 120.0 22 树德Q320抽杆夹 树德/shuter Q320 20 3.5 70.0 23 得力/deli 838电子计算器 得力/deli 838 1 54.5 54.5 24 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
