一、采购人名称： ******幼儿园
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******幼儿园网上超市项目
四、采购项目编号： ************935
五、合同编号： 11N************202
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 3164 PU/PVC笔记本 得力/deli3164 本 10.00 33 330 2 得力 装订夹条 得力/deli3824-3831 件 1.00 68 68 3 得力 3816 朔封膜 得力/deli3816 个 3.00 60 180 4 晨光/M&G APYVQ959 A4复印纸打印纸办公用纸70g 晨光/M&GAPYVS959 箱 6.00 195 1170 5 晨光/M&G A9803 碳素笔 中性笔 办公笔 签字笔 盒装 12支 晨光/M&GA9803 盒 10.00 24 240 6 得力/deli 6010 剪刀 得力/deli6010 把 5.00 9 45 7 得力（deli）5922 （10只/包）加厚A4档案盒牛皮纸塑料资料盒50MM文件夹子桌面收纳盒单包装 得力/deli5922 包 20.00 48 960
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******幼儿园
联系人： 郭璇
联系电话： ******
传真：
地址： 东丰镇药业大街3050号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
