一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************163
五、合同编号： 11N************2
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 柯达 A4 230g 相片纸（20张） 柯达/KodakA4 230g 包 10.00 20 200 2 公牛 GNV-PCALR3 普通干电池 5号碱性 聚能环3代 公牛/BULLGNV-PCALR3 件 5.00 100 500 3 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30203 筒 4.00 30 120 4 晨光 ADM94518A 档案袋 晨光/M&GADM94518A 只 80.00 2.9 232 5 得力 7090 胶棒 得力/deli7090 支 5.00 24 120 6 得力 5953 档案袋 得力/deli5953 包 3.00 300 900 7 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 5号，7号 碱性电池4粒 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V 件 10.00 10 100 8 英特尔 组装 组装电脑 英特尔/Intel组装 台 2.00 2000 4000 9 普联 TL-WDR7661 路由器 普联/TP-LinkTL-WDR7661 台 4.00 240 960 10 莱禧 TB1035/115硒鼓 莱禧 TB1035/115硒鼓 莱禧TB1035/115硒鼓 套 5.00 158 790
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 王维一
联系电话： ******
传真：
地址： 伊丹镇
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
