一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************247
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 用友表单 封皮 用友表单Z011124 包 2.00 35 70 2 用友表单 KZJ101 单据/收据/凭证 用友表单KZJ101 箱 3.00 155 465 3 用友表单 KPJ501a 凭证 用友表单KPJ501a 箱 3.00 155 465 4 西玛 8806 单据/收据/凭证 西玛/CIMA8806 包 4.00 60 240 5 伟达 垃圾袋/方便袋 伟达GL-223 捆 50.00 3 150 6 超威 强效洁厕浄500g*2 洁厕剂 超威强效洁厕浄500g*2 瓶 2.00 14 28 7 晨光 APYQ961 打印/复印纸 晨光/M&GAPYQ961 包 1.00 190 190
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 赵丽莉
联系电话： ******
传真：
地址： 辽源市龙山区新兴街兴启胡同319号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
