一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************307
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 3101-A 纸杯50只270ml 37 555.0 茶花3101-A 验收通过 2 柯尼卡美能达 TN323L 粉盒 适用bizhub227/287/367打印机 1 360.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN323L 验收通过 3 格之格 NT-T2612A 墨粉/碳粉 4 320.0 格之格NT-T2612A 验收通过 4 晨光 AGPK3507 中性笔 5 150.0 晨光/M&GAGPK3507 验收通过 5 晨光 ADMN4279 文件夹25mm抽杆夹 100 350.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 6 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 10 100.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 7 晨光 AWG97039 胶水 12 60.0 晨光/M&GAWG97039 验收通过 8 晨光 YS-10 便签贴 10 30.0 晨光/M&GYS-10 验收通过 9 爱普生 004 墨盒（适用L3153L3151L3251L3253L3118L3119L3158 机器）墨水 1 80.0 爱普生/Epson004 验收通过 10 杉友 114 PU/PVC笔记本会议记录本 10 250.0 杉友114 验收通过 11 惠墨 Q2612A 硒鼓 2 360.0 惠墨Q2612A 验收通过 12 得力 3692 鼠标垫 1 10.0 得力/deli3692 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗燕
