一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本次评价项目为2024年度福利彩票公益金专项项目，旌阳区民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

2.本项目严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和《四川省福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

3.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予一定比例的资金支持。

 4.本项目资金主要用于旌阳区的项目，采取因素法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予资金支持。

2.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2024年福彩公益金绩效目标，具体如下：

3.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

  按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析业务股室提供的相关资料，整理资金下达及使用支付数据，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

 （一）项目资金申报及批复情况

 2024年福彩资金收入1893.69万元，上年结转资金156.78万元。其中中央福彩公益金45.2万元，省级福彩公益金1553万元，市级福彩公益金69万元，区级资金383.27万元。整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。 

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2024年福彩总体资金计划为2050.47万元，其中中央福彩预算45.2万元，省级福彩预算为1553万元，市级福彩预算69万元，区级资金383.27万元。

2.资金到位。截至评价时点，2050.47万元预算资金全部下达到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点共使用资金369.28万元。其中中央福彩公益金使用41.56万元，资金使用率91.95%；省级福彩公益金使用1.85万元，资金使用率0.12%；市级福彩公益金使用7.31万元，资金使用率10.59%；区级福彩公益金使用318.56万元，资金使用率83.12%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金1967.04万元，使用资金307.61万元，资金使用率15.64%；儿童福利类项目计划资金23.43万元，使用资金13.28万元，资金使用率56.68%；残疾人福利类项目计划资金60万元，使用资金48.39万元，资金使用率80.65%。

老年人福利类项目

（1）养老服务发展资金安排******大学建设项目。一是已确定选址工作。二是已形成初步建设方案。三是已发布政府采购意向公开。项目预算550万元，已使用0万元。

（2）养老服务发展资金安排县域养老服务高质量发展项目。******居家社区智慧化养老提供数据支撑并建立两个驾驶舱。二是制定了《旌阳区老年人认知障碍服务实施方案》，科学布局5个中心服务点位，成立技术团队。项目预算1000万元，已使用0万元。

（3）为******居家养老困难老年人******居家养老服务，提供助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行等服务，项目预算22.5万元，已使用0万元。

（4）为收住德阳市户籍老人的民办养老机构发放运营补助。按照民办养老机构实际申报人数进行发放。项目预算9万元，已使用7.31万元。

（5）为符合条件的社区老年人日间照料中心发放运营补贴。目前正在修订日间照料中心运营管理办法，出台文件后按照新政策执行。项目预算37.5万元，已使用0万元。

（6）老年人助餐服务补贴，项目预算194.4万元，已使用165.71万元。

（7）为公办养老机构购置床上用品、风扇。项目预算16.6万元，已使用16.6万元。

（8）******居家养老服务，为老年人提供上门养老服务，项目预算27.55万元，已使用27.55万元。

（9）为符合条件的困难老年人家庭实施适老化改造。项目预算0.2万元，已使用0.2万元。

（10）对公办养老机构开展登记评定。项目预算5.7万元，已使用4.43万元。

（11）对新中分中心化粪池、隔离区域进行维修。项目预算31万元，已使用24.76万元。

（12）建设新中镇白河村助餐点，为周边老人提供老年助餐服务。项目预算19.8万元，已使用19.8万元。

（13）公办养老机构工作人员开展技能培训、心理疏导，组织院内老人和工作人员开展各项文娱活动，项目预算8.99万元，已使用2.99万元。

（14）为公办养老机构采购服装，项目预算13.98万元，已使用13.81万元。

（15）******街道社区养老服务综合体安装电梯，项目预算7.92万元，已使用6.93万元。

（16）为公办养老机构统一购买机构责任险，项目预算2万元，已使用2万元。

（17）******消防设施设备，项目预算19.9万元，已使用15.52万元。

儿童福利类项目

（1）资助年满18******学校的孤儿完成学业，为其发放补助。项目预算5.2万元，已使用2.67万元。

（2）为符合条件的年满18周岁在校就读孤儿、事实无人抚养儿童发放助学金，帮助其完成学业。根据实际申请人数进行发放。项目预算3万元，已使用1.85万元。

（3）支付孝泉镇未成年人保护工作站（安安社区）建设资金8.76万元。项目预算15.23万元，已使用8.76万元。

残疾人福利类项目

（1）建设旌******服务中心2个。2024年12月底前已完成2个站点建设。因审计减审，决算价低于报价金额，结余金额1.11万元。项目预算40万元，已使用38.89万元。

（2）开展精神障碍社区康复服务,项目预算20万元，已使用9.5万元。

（三）项目财务管理情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。通过老年人福利类项目、儿童福利类项目和残疾人福利类项目的实施，进一步推进全区民政事业的发展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

业务股室提出福彩资金分配方案，经局党组研究决定，由分管领导审核后报主要领导审批，最后局财务室根据项目实施进度******财政局审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况

主要由业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。严格按照《采购法》《民法典》等相关法律法规进行招投标工作。

（三）项目监管情况

根据项目管理办法，明确规定了项目的范围、职责分工、申报流程、项目监管和责任追究等内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

 我区2024年12月底前已完成2******服务中心站点建设，因审计减审，决算价低于报价金额，结余金额1.11万元；对年满18******学校的2名孤儿全部给予助学补助，改善了孤儿就学生活水平，受助孤儿满意度达100%，社会公众满意度到达100%******居家养老服务，为老年人提供上门养老服务，增强了老年人的获得感、幸福感，提升养老服务品质；通过发放民办养老机构运营补贴，缓解民办养老机构运营压力，促进民办养老机构良性运转，为入住老年人提供优质养老服务。

2024年共安排老年人福利类项目资金1967.04万元、儿童福利类项目资金23.43万元、残疾人福利类项目资金60万元，项目资金到位率100%；项目能按项目实施协议及时支付资金，其中：老年人福利类项目计划资金1967.04万元，使用资金307.61万元，资金使用率15.64%；儿童福利类项目计划资金23.43万元，使用资金13.28万元，资金使用率56.68%；残疾人福利类项目计划资金60万元，使用资金48.39万元，资金使用率80.65%。能按照申报内容实施项目，完成设定质量目标；绝大部分项目能按照实施方案在规定时间内完成，时效目标基本达成。项目支出能控制在申报金额范围内，完成设定成本目标。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助，切实强化老年人民生保障和服务供给，不断改善养老事业发展和体系建设支撑条件，全面提升老年人生活质量，促进社会稳定及和谐；推进儿童福利体系建设，服务能力有效提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

     2024年我局认真组织开展本级预算绩效自评工作，积极参加部门预算绩效管理工作相关会议、培训，做好单位内部汇报、传达、宣传工作，组织单位业务股室召开绩效管理培训，绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

（二）存在的问题

    1.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

    2.服务类项目绩效评估结果不被重视，很多项目完成得不错但只关注项目的完成情况，忽视服务的效益和满意度等方面，未对项目的绩效进行有效评估和跟踪。

（三）相关建议

 1.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务学习，提升工作人员绩效管理工作水平。

 2.聘请第三方专业机构对服务类项目的绩效开展事中监控和事后评价，将绩效评价结果作为优化预算资金安排、支出政策完善调整的重要参考依据。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

                                      德阳市旌阳区民政局      

                                 2025年6月30日

附表：

项目资金分配自评得分情况表