一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： 桦甸市明桦街文汇办公用品店
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************696
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 77790 剪刀 得力/deli77790 把 1.00 7 7 2 得力 7303 胶水 得力/deli7303 瓶 20.00 2 40 3 得力 Z7503 打印/复印纸 得力/deliZ7503 箱 6.00 200 1200 4 得力 63107 报告夹 得力/deli63107 包 30.00 10 300 5 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli0018 盒 20.00 2 40 6 得力 9874 印油/印泥/印台 得力/deli9874 件 1.00 4 4 7 得力 报告夹 得力/deli5538 袋 10.00 10 100
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 刘明昕
联系电话： ******
传真：
地址： 桦甸市二道甸子镇
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
